Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/22 Zverejnenie pracovnej ponuky opatrovateľ/ka od 14.10.2022 do 14.11.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. voz. Lacetti od 22.12.2022 do 21.12.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 134,61 € 11.10.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 El. energia DSS za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 56,44 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 Internet a telefón za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,01 € 06.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 66,00 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 Mobilné telefóny za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,48 € 05.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 PZS za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 126,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 Služby zodpovednej osoby za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 BOZP a PO za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Strava klienti za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 161,75 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 Právo za užívanie IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 282,67 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 Voda od 29.8.2022 do 28.9.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.09.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Termos 5 L nerez, tesnenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 127,66 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 301,82 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 393,92 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 Internet a telefón za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,84 € 09.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REHASPORT TRADE s.r.o. 29035112 471,25 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 Služby zodpovednej osoby za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 Rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 89,65 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 El. energia DSS za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,08 € 06.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 Mobilné telefóny za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,61 € 05.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 BOZP a PO za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 Strava klienti za 8/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 733,13 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 dssrozsutec.sk .(sk doména) od 23.9.2022 do 23.9.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 Voda od 29.7.2022 do 28.8.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Stavebné práce potrebné po oprave havárie vodovodného potrubia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PS Stav s.r.o. 52669947 4 116,00 € 26.08.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Komoda do dielne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY SHOP s. r. o. 51231735 149,00 € 19.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 3 komody + skriňa do dielne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY SHOP s. r. o. 51231735 706,00 € 19.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Taedium s.r.o. 50843079 9 571,63 € 16.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra