Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 215,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 240,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 215,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 240,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 165,00 € 15.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PS Stav s.r.o. 52669947 5 392,80 € 10.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 Internet a telefón za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,71 € 09.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. 47485973 208,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 296,40 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 El. energia DSS za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,40 € 08.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 296,40 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. 47485973 208,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Strava klienti od 15. do 31.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 052,70 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 Strava klienti od 1. do 14.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 854,94 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Strava klienti od 15. do 31.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 052,70 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 Strava klienti od 1. do 14.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 854,94 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 BOZP a PO za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Mobilné telefóny za 72022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,61 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 BOZP a PO za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Mobilné telefóny za 72022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,61 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 Služby zodpovednej osoby za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 Služby zodpovednej osoby za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 320,00 € 01.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 320,00 € 01.08.2022 11.08.2022 Faktúra