Faktúry
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 363,80 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Nohavice prac. zdravotné 24 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 410,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 498,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 182,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 135,69 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 644,52 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Oprava - výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 3 165,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Telefón a internet za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,97 € | 08.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 89,80 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | El. energia za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,48 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Skriňa 1ks, komoda 1ks borovica | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 738,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Taška na notebook | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 29,30 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,70 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Strava klienti za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 279,10 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 165,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Mobilné telefóny za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,98 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 734,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 474,47 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Priemyselný vysávač NAREX VYS 33-71 1250W | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 504,40 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Aku skrutkovač s priklepom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 145,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Psychológ na obdobie od 16.11.2022 do 16.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | GERMICÍDNA UV-C LAMPA 65 W | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vlajky, EU s.r.o. | 28511042 | 109,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Prášok havon ULTRA 18kg 6 vriec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 370,08 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | BOZP a PO za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Servis tlačiarne a Xeroxu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Služby zodpovednej osoby za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Voda od 29.10.2022 do 28.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |