Faktúry
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/23 | Oprava a čistenie vykurovacieho systému | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 7 111,20 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Voda 29.09.2023 - 28.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 258,20 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Profesia - pracovná ponuka -Soc.pracovník | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Glukomer a tlakomer | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 91,19 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2023-26.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Rekonštrukcia červenej kúpeľne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AIM real estate s.r.o | 55124747 | 2 903,05 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Občerstvenie - záhradná slávnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 96,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Záchranárska taška + lekárnička na stenu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VMBal s.r.o | 27774821 | 203,27 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | PZP Seat Inca 1.1.2024 - 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 132,84 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Havarijná poistka Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 249,38 € | 11.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Zvončeky sesterňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Conrad Electronic Česká Republika s.r.o., | 28218434 | 109,99 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | PZPChevrolet Lacetti - 22.12.2023 - 21.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 146,72 € | 09.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Internet 10/2023 a pevná linka 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,01 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Stravovanie klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 501,99 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | PZS za obdobie 01.7.2023 - 30.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Elektroinštalačné práce - kamerový systém | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 407,58 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | BOZP a PO za 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Mobilné telefóny za 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,09 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Právne služby 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Voda 29.08.2023 - 28.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Doména www.dssrozsutec.sk od 23.09.2023 do 22.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Seminár PAM 21.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Interiér - polička nad posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 45,98 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Skartovačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Henry henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 53,78 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,85 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |