Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/23 Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AMPUL system s.r.o 04887557 271,24 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 Vianočné poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 2 400,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Školenie - terapeut M.Š. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Alžbeta Michaličková 68094558 130,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 126,00 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Antivírus NOD 32 1 rok (5) Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 70,08 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Služby zodpovednej osoby za GDPR 11/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 Profesionálna umývačka riadu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 6 960,00 € 08.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Telefón 11/2023 internet 12/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,95 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Supervízie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Peter KOLLAROVIČ 41261097 428,00 € 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 BOZP a PO za 11/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Tričká s logom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 1996 sieťotlač & desing s.r.o 35726369 681,48 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Pomôcky na ochranu matraca a ochranu lôžka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 160,54 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Interaktívne optické vlákna Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DiakoninO s.r.o 54031150 600,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 932,77 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Individuálna konzultácia pre klientku MZ Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Centrum MEMORY 31821791 129,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Mobilné telefóny za 11/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 23,59 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Rýchlovarné kanvice Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Fast Plus spol. s r.o. 35712783 54,36 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Stravovanie klienti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 535,56 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 274,34 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Antidekubitový matrac s kompesorom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 49,80 € 30.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 181,82 € 29.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Zverejnenie pracovnej ponuky - Pracovník v sociálnych službách 24.11.-24.11.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 28.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 430,90 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Porevízne opravy bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 1 477,20 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Revízia bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 504,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Prenosný telefón Panasonic Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 49,19 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Madlo do kúpelne 3m Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UMAKOV Group a.s. 52685691 52,34 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Čistiace prostriedky - mopy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANDREA SHOP, s.r.o 36277151 67,07 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 594,36 € 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra