Faktúry
Počet záznamov: 2482
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0198/24 | Právne služby 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0190/24 | Kuchynský servírovací stolík | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol ŠULAVA - dekorácie do bytu | 41360036 | 61,90 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0192/24 | Odvlhčovače Rohnson | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 267,29 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/24 | Regále | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 162,54 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0189/24 | Posteľ ošetrovacia polohovateľná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REHATEAM s.r.o. | 2021783709 | 862,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0191/24 | Servis Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 207,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0003/24 | Vianočné poukážky na nákup tovaru - pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 3 550,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/24 | Klimatizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ACEA s.r.o | 46969055 | 1 507,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0187/24 | Časopis Sestra 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 18.12.2024 | 24.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0185/24 | Tesnenia 5,10l | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 69,84 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/24 | Školenie VEMA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/24 | Projektor Epson | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 703,39 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0184/24 | Oprava zámku vchodové dvere + vložky a kľúče | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 503,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | Servis Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 309,36 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | Revízie elektrických zariadení, strojov a elektr. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 904,08 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0180/24 | Elektroinštalačné práce - bojler | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 628,46 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/24 | Ochrana matraca 200x90 20ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 419,88 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/24 | Antivírus Eset | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 122,64 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/24 | Verejná správa SR - predplatné 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Poradca podnikateľa,spol. | 31592503 | 228,00 € | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0173/24 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136,96 € | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0177/24 | Telefón a internet 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,59 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/24 | El. energia 1.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 376,04 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | Revízia plyn. koltolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 710,40 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/24 | BOZP a PO za 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0170/24 | Právne služby 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 135,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 95,11 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | Stravovanie klienti 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 393,98 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | Mobilné telefóny za 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,94 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | Oprava El. brány | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BTT Servis s.r.o | 46150684 | 426,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |