Faktúry
Počet záznamov: 2568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 471,58 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 921,26 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Stolička Alba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 990,40 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | réžia PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 411,26 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | strava PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 703,17 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | BOZP,PO 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | PHM 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,06 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | GDPR 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 264,78 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | preglejky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVOMA, s.r.o. | 44493827 | 1 291,50 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 154,98 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | Voda 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | dodanie a montáž signalizácie sestra-pacient | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PALMYRA, spol. s r.o. | 35797681 | 2 300,00 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | prací prach 4*10kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36,60 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | prací prach 12kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 88,88 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | plyn - propán | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 214,00 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | kancelársky mat., drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 258,35 € | 13.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | germicid GARA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 358,75 € | 10.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | HP Cevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 280,18 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | PZP Cevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 192,35 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefon 9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,66 € | 09.10.2025 | 13.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | réžia PSS 9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 454,43 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | Stravovanie PSS 9/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 846,89 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | stoličky kancel. LEXA 7ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VV MIX, s.r.o. | 26157 | 1 225,00 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | el. energia 9/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,38 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | PZS 7-9-2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | telefon 9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,57 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | IS CYGNUS 10-12/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |