Faktúry
Počet záznamov: 2618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/25 | BOZP,PO 12/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | kamery 12ks+prepinace kamier 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 654,00 € | 31.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | komponenty ku kamerám | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 1 560,76 € | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | nahravacie zariadenie PATRONUM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LJ protection s.r.o. | 28496248 | 379,00 € | 29.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | rohová lavica | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Havai Park, s. r. o. | 27850064 | 385,00 € | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | repre | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 55,98 € | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | vodné 12/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | mat. údržby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 687,25 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Stravovanie klienti 12/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 320,70 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Stravovanie klienti 12/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 401,21 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | VO výmena elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | revizie bleskozvodu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 995,07 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | chladnicka MORA+olejový radiator | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 345,69 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | postel elektrická polohovacia 4ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 551,00 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | darcekové balíčky-textilie, doplnky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EVENIT, s.r.o., r.s.p. | 43919073 | 581,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 813,63 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | skrina spisová+kartotéky3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 648,20 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | rekonštrukcia interiéru DSS ROZSUTEC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ENTRE VIAS, s.r.o. | 57005931 | 85 734,03 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | PZS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | pomôcky na snoezelen | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 2 170,90 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | tovar chranenej dielne-diare, kalendare, menovky na dvere | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANATEX, s.r.o. | 36650641 | 1 074,97 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | sadrokartónové kazety 60x60cm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 2 279,47 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | telefon 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,49 € | 09.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | výroba nábytku na mieru | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ATYP Interiér servis, s.r.o. r.s.p. | 45885338 | 162 856,16 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | repre+odvapnovac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 115,60 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | školenie - uvod do práce v snoezelen | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 645,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | toner Lexmark 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ledum KamaraSK s.r.o. | 48158836 | 83,41 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | vodná postel 140x200 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Beliani GmbH | - | 1 050,98 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | košíky+obrusy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 231,60 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | zaplatená spoluúčasť - rozbité sklo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUTOSKLO Z POWER s.r.o. | 46065466 | 165,97 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |