Faktúry
Počet záznamov: 2493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | služby VO - Centrum nádeje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | el.energia 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,33 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | BOZP,PO 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | PZS 1.4.-30.6.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,42 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | IS CYGNUS 7-9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Stravovanie klienti 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 159,67 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | GDPR 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | vodné 1.1.-28.6.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 34,06 € | 30.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | substrát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 136,50 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | neodisher ALKA 12kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 88,88 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | inzercia prac.ponuky - pracovník s výdajom jedla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 146,37 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | tonery 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 159,90 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | bagety - Pestrý deň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 247,04 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | vyvýšený záhon 53 cm 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSNP RECYKLING, s.r.o. | 36023841 | 516,75 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 202,95 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | telefon + internet 5/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,10 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | el.energia 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 421,74 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Stravovanie klienti 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 466,61 € | 04.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | interaktivne mačiatko 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 458,00 € | 03.06.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | telefon 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,75 € | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | GDPR 5/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | BOZP,PO 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | vodné 29.4.-28.5.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | plyn - propanbutan | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 583,00 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | výmena vytrhnutého hydrantového ventilu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | POHAS GROUP, s.r.o. | 48333280 | 113,06 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | služby VO - výroba a dodanie nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | telefon 4/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,27 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | el.energia 4/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,26 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra |