Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/25 | El.energia 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,42 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | IT služby 01-03/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Cygnus 4-6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Mobilné telefóny za 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,30 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | PZS za 01.01.2025 -31.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | BOZP a PO za 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Mixér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ľubomír Hagara - ELEKTRO | 32224311 | 359,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Ochrana osobných údajov 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 482,16 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Voda 01.03.2025- 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Odborná prehliadka pojazdného zdviháka Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | NOD 32 Obnova predplatného | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,50 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | Dočasné napojenie splaškovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,31 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 73,80 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HK Company. s.r.o | 45986231 | 442,80 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky TECHNIK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Internet 2/2025 Telefón 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,11 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 214,00 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Pracovná ponuka na www.profesia.sk - Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | El.energia 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,10 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Doplatok Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 54,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | Oprava Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 992,70 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Gumené umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 44,45 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | BOZP a PO za 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Stravovanie klienti 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 483,65 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | PZP Škoda Fábia Kombi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 232,65 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | Ochrana osobných údajov 02/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Voda 29.02.2025 - 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Mobilné telefóny za 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,99 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |