Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 187,46 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | štarovacia batéria do kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 59,84 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 61,47 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné stočné zrážky 9.3.-8.4.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,60 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 227,55 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,82 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,63 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 275,72 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,40 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | spracovanie účtovníctva 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,02 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 406,97 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 576,11 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | elektronické stravovacie poukážky 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 816,13 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 126,93 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | revízia hasicich prístrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 115,03 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 30,97 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 229,14 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | vyúčt.tepla a vody za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 504,54 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | prenájom inteligentných hodiniek na 3 mesiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nivywatch | 53962699 | 997,93 € | 20.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |