Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | odvoz bioodpadu za 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 43,52 € | 18.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | odvoz bioodpadu 01/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,90 € | 15.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2022 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 286,37 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,46 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | respirátori | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 122,40 € | 09.02.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vyúčtovanie el.energie za 01/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,28 € | 09.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | vyúčt.el.energie za 01/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,86 € | 09.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,82 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 410,40 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 368,47 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | poplatky za mobilné telefóny za 01/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 92,68 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | záloha na plyn na 02/22 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 143,34 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | spracovanie účtovníctva za 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 150,81 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | PHL 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,97 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | poplatky za telekomunikačné služba za 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,93 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | záloha na teplo a vodu na 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 511,43 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | BOZP a PO za 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |