Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/22 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,19 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 111,58 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | PHL za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 133,25 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,32 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | záloha na el.energiu na 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | záloha na teplo a vodu na 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 862,33 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 93,47 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | hyg.a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 328,30 € | 29.04.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | webhostingové služby na 1 rok 23.5.22-22.05.2022(dssintegra.sk) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 576,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,11 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 219,53 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 368,59 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 187,46 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | štarovacia batéria do kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 59,84 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 61,47 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné stočné zrážky 9.3.-8.4.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,60 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 227,55 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,82 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,63 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |