Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,93 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | farby na tvár z účtu darov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr. Veronika Satková | 47806770 | 97,56 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 134,61 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 379,53 € | 26.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | oprava germicidneho žiariča | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROMOS | 34130730 | 216,86 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,89 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 81,92 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 138,79 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,91 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 313,74 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 255,24 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 123,77 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,51 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | vyúčtovanie tepla a SUV na ohrev za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 540,11 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | spracovanie účtovníctva za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 99,72 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,57 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,72 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,74 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | odvoz bioodpadu za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |