Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,25 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 317,04 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | preprava skríň do SC-MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Richard Voros | 52040046 | 100,00 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 66,51 € | 13.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,73 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,84 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | BOZP a PO za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 86,89 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | poplatky za mob.tel.za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,87 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | tankovanie PHL za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 146,95 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 423,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | odvoz bioodpadu 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 14,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,22 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |