Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | PHL za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 118,68 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,02 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,85 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,58 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 460,83 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | CRO testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 150,00 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,98 € | 06.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | registrácia domény DSSINTEGRA.SK na 15.7.2023-14.07.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 06.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | MRZ-folklórne vystúpenie 15.06.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Hlbocký | 40749312 | 250,00 € | 06.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 469,74 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | materiál na údržbu, náradie, trávové semeno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 104,40 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,23 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,18 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,70 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 197,80 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 043,78 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 118,10 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 158,05 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,69 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 501,76 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |