Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 420,80 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 199,85 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 338,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 101,77 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 152,21 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 63,62 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | voda 05/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,19 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | dvere s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 712,20 € | 28.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | interierové dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OBI Slovakia | 48258946 | 299,95 € | 28.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | likvidácia bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 168,00 € | 22.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | dekorácia - 30. výročie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | robertmak s.r.o. | 50845608 | 289,00 € | 17.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | tanečné vystúpenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Folklórny súbor Dopravár | 31769560 | 200,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vystúpenie so psíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ShowPortal | 47455993 | 170,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | moderátorské služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EuroGeo FP s.r.o. | 45297363 | 400,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 636,88 € | 15.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | odvoz bioodpadu za 05/2022 /prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | registrácie domény DSSINTEGRA.SK od 15.07.2022-14.07.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1,61 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 81,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |