Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,60 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | spracovanie účtovníctva za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 332,08 € | 14.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | vyúčt.el.energie za SC za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,59 € | 14.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie el.energie za 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 292,98 € | 14.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.22 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,28 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 130,36 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 39,13 € | 10.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 678,54 € | 10.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | BOZP a PO ta 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | poplatky mobilné telefóny 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 111,21 € | 09.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | dobropis k DFBV/0200/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OXYGENIC | 28938593 | -23,69 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 193,24 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,65 € | 07.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 399,77 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | PHL za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 188,32 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 315,97 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | záloha na plyn 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,93 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 813,57 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |