Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0520/22 | vyúčtovanie el.energie za 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 494,32 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 234,66 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 295,12 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 200,51 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 111,87 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 121,35 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | reprezentačné výdavky-káva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dominika Hájičková | 47033771 | 187,50 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 220,05 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,13 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 67,06 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,71 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 440,13 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | záloha na el.energiu na 12/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | záloha na teplo a vodu 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 618,82 € | 05.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 250,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,58 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | revízia kuch.kompostéra a preškolenie personálu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NATURTREND | 47230169 | 216,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 444,43 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |