Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,20 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 79,92 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 258,10 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatky za mobilné telefóny za 01/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,09 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,56 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vyúčt.elektriny za 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,20 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | vyúčt. el.energie a zálohy za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 859,77 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | BOZP a PO za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | PHL 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 81,52 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 477,37 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 332,77 € | 08.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -498,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | príprava a vykonanie TK+EK na mot.voz.BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Kúpeľová soľ magnéziová 10 x 1000g do RHB vane | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FYZIO SHOP | 52268829 | 34,40 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 366,50 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 209,42 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | záloha na plyn na 02/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 586,54 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |