Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/23 | elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 884,24 € | 10.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 98,30 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 68,11 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | záloha na plyn na 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,65 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 349,72 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 188,27 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 173,30 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,78 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 159,36 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.23 za prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 295,15 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,40 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,15 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | záloha na el.energiu za 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | záloha na teplo na 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 184,79 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 92,78 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,48 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,75 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 425,99 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |