Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,17 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 213,18 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | záloha na el.energiu na 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | záloha na teplo a vodu na 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 721,43 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 734,52 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,59 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 270,08 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 10,19 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 160,64 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 134,91 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 180,39 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,61 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 244,38 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 61,64 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 268,33 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | hyg.a čistiace potreby, batérie do dávkovačov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 918,42 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkony v oblasti BOZP a PO za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 161,03 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 333,80 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |