Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | záloha na teplo a vodu na 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 365,75 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 151,73 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 216,77 € | 01.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | vodné stočné zrážky za prac.SC za 9.1.-8.2.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,45 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | 7 ks čipové karty k dochádzkovému systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 41,64 € | 23.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,12 € | 23.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 256,69 € | 22.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 57,88 € | 22.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 162,13 € | 22.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,72 € | 21.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 765,14 € | 21.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 204,92 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 946,18 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | odvoz bioodpadu za 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 43,52 € | 18.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | odvoz bioodpadu 01/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,90 € | 15.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2022 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 286,37 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,46 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | respirátori | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 122,40 € | 09.02.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vyúčtovanie el.energie za 01/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,28 € | 09.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |