Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,06 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0512/21 | prerobenie ističa budovy na pripojenie konvektomatu | K-Elektro | 35971321 | 499,20 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0516/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 384,93 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0517/21 | zemný plyn 12/2021 prac.SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0518/21 | kanc.potreby | TSV Papier | 32627211 | 39,47 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0515/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 549,76 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 124,77 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0514/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,24 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0513/21 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,26 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0506/21 | záloha na el.energiu 12/2021 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0505/21 | záloha na teplo a vodu na 12/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 117,62 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0508/21 | automatická pračka na prac.do Senca | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 338,79 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0507/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 359,89 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0502/21 | 1600 ks respirátorov FFP2 NR | DMcomp | 50047728 | 240,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0501/21 | 2 ks germicídne žiariče | HUMAN PRO | 45459096 | 864,27 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0503/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 262,53 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0504/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 885,72 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0500/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 32,51 € | 02.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0499/21 | z účtu darov vianočné darčky viazané na dar.zmluvu | dm drogérie | 31393781 | 199,30 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0492/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,97 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |