Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/21 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 115,81 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0525/21 | potraviny | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 717,48 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0529/21 | hrnce do PB v SC | 4Home | 27465616 | 40,99 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0526/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 15,05 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0527/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 762,62 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0523/21 | vitamín D a iné vitamíny pre klientov a zamestnacov zar. | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 060,00 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0530/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 209,64 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0522/21 | BOZP a PO za 11/2021 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0520/21 | vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,66 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0521/21 | vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,82 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFKV/0002/21 | konvektomat s prísl. | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 7 891,69 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0519/21 | reprezentačné výdavky | PUBLIX | 46918868 | 269,02 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0509/21 | PHM | SLOVNAFT | 31322832 | 134,64 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0511/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,06 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0512/21 | prerobenie ističa budovy na pripojenie konvektomatu | K-Elektro | 35971321 | 499,20 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0516/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 384,93 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0517/21 | zemný plyn 12/2021 prac.SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0518/21 | kanc.potreby | TSV Papier | 32627211 | 39,47 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0515/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 549,76 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 124,77 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |