Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/21 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,84 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,69 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0473/21 | spracovanie účtovníctva za 10/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0475/21 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 10/2021/prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 367,48 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0469/21 | autolekárničky,Návleky na posteľ,CRP testy | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 259,50 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0471/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 prac.SC | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0474/21 | hyg. a čistiace potreby | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 205,14 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0464/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,64 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0461/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 256,50 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0460/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 297,26 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0463/21 | poplatky za mob.telefóny za 10/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,33 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 506,41 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 100,06 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0456/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 123,22 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0445/21 | OOPP | ĽUBICA | 50982516 | 254,82 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 124,80 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0452/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 152,77 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0450/21 | zimné pneumatiky a prezutie mot.vozidla BA050SC | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 474,00 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0454/21 | BOZP a PO za 10/2021 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0448/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |