Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0494/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 138,54 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0495/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 181,88 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0489/21 | odborný webinár "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 100,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0488/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 92,45 € | 24.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0484/21 | revízia elektroinštal.celej budovy v SC/3ročná | K-Elektro | 35971321 | 354,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0485/21 | odstránenie závad-opravy elektro inštalácie budovy v SC | K-Elektro | 35971321 | 488,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0481/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0483/21 | potraviny | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 785,41 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0476/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 78,71 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0478/21 | revízia komínov v Senci | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0486/21 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 884,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0479/21 | vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2021 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0477/21 | revízia plynového kotla v Senci | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 80,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0480/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 873,89 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0487/21 | gastropoukážky-stravovanie za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 700,73 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0467/21 | vyúčtovanie el.energie za 10/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,59 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0468/21 | vyúčtovanie el.energie 10/2021 prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,11 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0466/21 | plyn 11/2021 SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0470/21 | vodné stočné zrážky 27.09.2021-26.10.2021 prac.BA | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,42 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |