Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 873,89 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0487/21 | gastropoukážky-stravovanie za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 700,73 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0467/21 | vyúčtovanie el.energie za 10/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,59 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0468/21 | vyúčtovanie el.energie 10/2021 prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,11 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0466/21 | plyn 11/2021 SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0470/21 | vodné stočné zrážky 27.09.2021-26.10.2021 prac.BA | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,42 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0465/21 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,84 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,69 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0473/21 | spracovanie účtovníctva za 10/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0475/21 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 10/2021/prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 367,48 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0469/21 | autolekárničky,Návleky na posteľ,CRP testy | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 259,50 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0471/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 prac.SC | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0474/21 | hyg. a čistiace potreby | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 205,14 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0464/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,64 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0461/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 256,50 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0460/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 297,26 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0463/21 | poplatky za mob.telefóny za 10/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,33 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 506,41 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 100,06 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |