Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/22 | spracovanie účtovníctva za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 270,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 78,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 319,20 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | likvidácia infekčného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 189,22 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | 4 ks tablety,1 ks adaptér, 3 ks obaly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | m:zone | 34146229 | 1 597,00 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 192,64 € | 09.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | odvoz bioodpadu 02/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 09.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vyúčtovanie el.energie za 02/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,14 € | 09.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | vyúčtovanie el.energie za 02/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,56 € | 09.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 173,33 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | poplatky za mobilné tel.za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 95,78 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 230,45 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | záloha na plyn na 03/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 04.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | PHL za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 48,28 € | 04.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,82 € | 04.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | 2 x telefonické preverenie spustenia signalizácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 03.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 11,64 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | videoseminár "Zákon o finančnej kontrole a audite v praxi" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | záloha na el.energiu na 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |