Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/21 | kancelárske potreby a tlačivá | TSV Papier | 32627211 | 852,02 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0451/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 112,78 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0453/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 62,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0458/21 | PHM | SLOVNAFT | 31322832 | 52,03 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0457/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,90 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0455/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,25 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0444/21 | záloha na teplo a vodu na 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 720,96 € | 03.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0441/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,14 € | 28.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0439/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 488,14 € | 28.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0438/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,34 € | 28.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0440/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 237,36 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0437/21 | maliarske práce v objekte SC | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 282,86 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0436/21 | tlakové skúšky hasiacich prísprojov / prac.BA | Ryba Ľuboš-pož.technik | 34887776 | 216,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0443/21 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.21 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,49 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0442/21 | oprava plynových kotlov na pracovisku v SC | Igor Pohl | 32827105 | 452,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0435/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,58 € | 27.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0432/21 | Vianočné osvetlenie z MRZ | CLOSE SHAVE | 07951841 | 195,83 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 168,20 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0434/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,25 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |