Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 211,92 € | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | vtáčie búdky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Adyen Client Management Foundation | ABNANL2A | 53,99 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,20 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,12 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 364,12 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 163,00 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | dodávka a pokládka parkiet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 2 214,80 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 218,98 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 397,93 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | záloha na teplo a vodu na ohrev za 05/2019 pra. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 376,43 € | 20.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | prevoz klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 88,28 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,63 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | dodávka zemného plynu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 165,01 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,23 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | dodávka vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,78 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | právnicke služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 174,61 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 132,96 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | telefonické preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |