Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/19 | nákup potraín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,26 € | 14.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,46 € | 14.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 83,38 € | 14.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 3 085,66 € | 14.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 611,77 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | vyúčtovnie tepla a vody za 07/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 140,41 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,27 € | 13.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | elektronické stravovacie poukážky za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 635,78 € | 12.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | vyúčtovanie el.energie za 07/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 769,80 € | 12.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | Záloha na el.energiu za 08/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 12.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2019 /prac.BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,17 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 47,95 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 62,71 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 146,39 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | záloha ba plyn za 08/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | vodné stočné zrážky za 27.06.-26.07.2019/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,71 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | právne služby za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 287,43 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | záloha na teplo a vodu na 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,25 € | 06.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |