Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,03 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 84,54 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,51 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 33,91 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 160,41 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,53 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 51,65 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 103,30 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.2020/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 478,02 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | opravná fakt.k teplu na TUV za 04-05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -741,28 € | 17.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 316,61 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,55 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,25 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 198,72 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,42 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,99 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 5,52 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 311,18 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,11 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |