Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 303,83 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | vodné stočné zrážky za 27.05.-26.06.19 za prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,33 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | právne služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,07 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 144,19 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 182,57 € | 04.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 97,32 € | 04.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | oprava pračky Primus na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 123,36 € | 03.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | plyn - záloha r.2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 62,95 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | odborné práce BOZP a PO za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | demontáž a montáž klím pri zateplovaní budovy na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 1 787,54 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,45 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | nákup čistiacich potrieb/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 366,72 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | záloha na teplo a vodu na 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 216,15 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | dobropis k DFBV/0287/19-popl.za mobilné tel.za 05/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | -41,15 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,87 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |