Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/19 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 186,96 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,72 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 41,74 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 160,08 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 14,88 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 42,88 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | za stravovanie klientov za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 545,10 € | 13.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | vyúčtovanie el. za 08/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,76 € | 13.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | záloha na elektrinu za 09/2019 / prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 13.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | mydlo penove | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 151,62 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 25,78 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 173,03 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | vodné stočné zrážky za 27.07.-26.08.19 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,78 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | právne služby za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | stravovacie poukážky za aug.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 2 087,35 € | 11.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 54,60 € | 10.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | spracovanie účtovníctva 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | položenie parkiet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 79,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | plyn-záloha r.2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |