Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0403/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 25,78 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 173,03 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | vodné stočné zrážky za 27.07.-26.08.19 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,78 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | právne služby za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | stravovacie poukážky za aug.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 2 087,35 € | 11.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 54,60 € | 10.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | spracovanie účtovníctva 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | položenie parkiet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 79,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | plyn-záloha r.2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 21,12 € | 10.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 4,86 € | 10.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 38,04 € | 10.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 42,66 € | 10.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,10 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,77 € | 09.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 44,86 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 262,16 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,56 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 154,54 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | služby BOZP a PO za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |