Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/19 | záloha na elektr. na 11/2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | oprava vykurovacieho zariadenia na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 419,64 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | oprava konvektomatu a mlynčeka na mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 153,70 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | záloha na plyn na 11/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,76 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 216,88 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | oprava mot.vozidla Mercedes Vito BA 591 SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 420,61 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | oprava mot.voz. škoda Fábia BL419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 203,88 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | vodné stočné zrážky 27.9.-26.10.19/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,56 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 133,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 219,29 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | vyúčt.el.energie za 10/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 937,31 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 11,53 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,87 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,71 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 118,26 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | stropný zdvihák HUMAN CARE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 8 754,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |