Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,00 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 136,93 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | spracovanie účtovníctva za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.21 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | slektronické stravovacie poukážky za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 628,12 € | 17.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 211,60 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 312,24 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 246,62 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 761,94 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz bioodpadu za 04/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 152,85 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,66 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 86,27 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektronické stravovacie poukážky-storno Nagyová za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | -30,64 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | vyúčtovanie el.energie za 04/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 923,72 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 91,43 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,33 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poplatky za webhostingové služby (dssintegra.sk)23.5.2021-22.5.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 542,20 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.2021/pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 326,41 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 53,20 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |