Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0457/19 | výmena ventilov na rozdelovačoch ÚK na prac.BA-havarijný stav | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 1 389,00 € | 11.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 11.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 87,24 € | 11.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 158,03 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 180,00 € | 11.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 136,27 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 52,66 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | vyúčtovanie el.energie za 09/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 656,62 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | záloha na el.energiu 10/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | monitorovanie objektu 10-12/2019 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,60 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | právne služby za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 177,39 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 1 708,18 € | 09.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 95,88 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 493,07 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,00 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 217,71 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,46 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 359,95 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |