Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0526/19 | brúska uhlová Makita GA5030R | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 49,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | Kompresor bezol OL Scheppach | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OBI Slovakia | 48258946 | 64,99 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | Skrutkovač vŕtací aku BS 18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 139,90 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 32,07 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 133,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -440,02 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,25 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 792,81 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | záloha na elektr. na 11/2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | oprava vykurovacieho zariadenia na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 419,64 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | oprava konvektomatu a mlynčeka na mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 153,70 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | záloha na plyn na 11/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,76 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 216,88 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | oprava mot.vozidla Mercedes Vito BA 591 SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 420,61 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | oprava mot.voz. škoda Fábia BL419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 203,88 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | vodné stočné zrážky 27.9.-26.10.19/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,56 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |