Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0589/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 110,41 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0596/19 účtovnícke služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0595/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 237,01 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0594/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 146,41 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0593/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 109,97 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0592/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 446,14 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0591/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 65,24 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0590/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 247,92 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFKV/0004/19 rekonštrukcia kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 RV stav 46163379 47 270,86 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0588/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 87,84 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0587/19 vyúčtovanie tepla a vody za 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -1 184,36 € 16.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0571/19 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,42 € 16.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFKV/0003/19 Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 4 679,96 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFKV/0002/19 Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BROVAN 45557268 11 820,04 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0564/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 110,96 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0563/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 154,15 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0578/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 129,54 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0577/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 242,35 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0576/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 43,48 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0570/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 264,73 € 16.12.2019 06.01.2020 Faktúra