Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/20 ochranné rúška 400 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 75,00 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 100,84 € 07.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 236,87 € 07.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 323,01 € 07.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 záloha na teplo na UK a TUV na 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 741,24 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 vodné stočné zrážky 27.12.19-26.01.20 za prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 213,28 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 32,51 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 záloha na plyn na 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 328,97 € 31.01.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 109,64 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 216,21 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 oprava Mercedesu Benz BA591SM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 25,00 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 195,88 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 57,05 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 226,88 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 241,01 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 666,36 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 669,76 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 133,81 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra