Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/20 vyúčtovanie tepla a vody za 02/2020 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -353,57 € 24.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 59,71 € 24.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2020 / SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 100,22 € 24.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 32,87 € 24.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 spracovanie účtovníctva za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 24.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 137,81 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 194,40 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.20/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 301,33 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 kuchynská linka do pavilónu "C" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ITALROJA s.r.o. 31341667 800,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 kuchynská linka do psvilónu "A" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ITALROJA s.r.o. 31341667 800,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 interaktívne a didaktické pomôcky pre klientov / MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EDUCAPLAY 44889780 1 000,00 € 12.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 37,21 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 elektronické stravovacie poukážky 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 681,74 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 138,77 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 údržba kuchyniek- prerobenie el inštalácie svetelnej a zásuvkovej v kuchynkách na pavilónoch A+C Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 492,00 € 11.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 jednoráz.rukavice a 2 ks dotyk.teplomery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 227,00 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 vyúčtovanie spotreby el.energie za 02/2020 za pracovisko v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 910,18 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 záloha na el.energiu na 03/2020 / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 333,97 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 dezinfekcia objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 382,75 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra