Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0213/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 44,90 € 19.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 253,93 € 19.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 158,79 € 19.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 100,58 € 19.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 25,70 € 19.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 Vyúčtovanie el.za 04/2020 na prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 799,51 € 14.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 záloha na el.energiu za 05/2020 / prac. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 14.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 69,60 € 14.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 oprava práčky na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 310,80 € 14.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 vyúčtovanie vody za 27.03.-26.04.2020 na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 287,96 € 14.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 elektronické stravovacie poukážky pre zam. BA prac.v nočnej za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 306,40 € 12.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 poplatky za mobilné tel.za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 54,98 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 575,10 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 BOZP a PO za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 náhradadné diely ku novozakúpeným kuch. linkám Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 FreePort 44165684 179,30 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 19,77 € 12.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 129,77 € 08.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 ochranné návleky na obuv 2 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 6,00 € 08.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 374,40 € 08.05.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 469,14 € 08.05.2020 05.07.2020 Faktúra