Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 215,16 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 711,61 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,43 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | záloha na elektriku SC za 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | poplatky za mobilné telefóny za 03/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,66 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 688,90 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,20 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | zemný plyn SC za 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 62,57 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 178,83 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 201,88 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | dekontaminačné rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | monitorovanie objektu BA za 04-06/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | revízia a servis hasiacich prístrojov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 146,89 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC a BA prac.v nočnej za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 517,05 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,49 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,76 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,44 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | záloha na teplo a vodu na 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 587,81 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |