Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 217,40 € | 27.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 149,23 € | 27.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | textilné rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 97,20 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 64,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | spracovanie účtovníctvas za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 38,20 € | 23.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,12 € | 23.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k DFBV/0154/20-plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 21.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 116,47 € | 20.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 320,98 € | 20.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | vyúčtovanie el.energiu za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 843,78 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 36,05 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | právne služby za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 20.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.2020 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 231,17 € | 20.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,01 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 51,71 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -690,00 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,96 € | 08.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | zdravotnícke pomôcky (striekačky, ihly, rukavice, rúška) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 118,40 € | 08.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |