Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/20 | vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 411,07 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | elektronické stravovacie poukážky za 08/2020 pre zam. v SC a v nočnej prevádzke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 666,42 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 19,92 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,28 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 524,24 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vyúčtovanie el.energie za 08/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 884,95 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | záloha na el.energiu za 09/2020 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 112,99 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,56 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,32 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,54 € | 08.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 55,76 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,46 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 505,64 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 373,92 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 39,03 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 38,75 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,19 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | zemný plyn -záloha na 09/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | jednorázové rukavice 50 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 450,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |