Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 226,98 € | 14.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,49 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | právne služby za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | spracovanie účtovníctva za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 30,33 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | tlačivá a kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 121,81 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 37,80 € | 08.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 22,90 € | 08.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 657,84 € | 08.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | záloha na el.energiu na 10/2020/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 08.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | vyúčt.el.energie za 09/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 869,75 € | 08.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,63 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,43 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | monitorovanie objektu v BA 4.Q. 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,87 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | oprava ovládača k stropnému zdviháku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 122,40 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,23 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 67,39 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | poplatky za mob.tel. za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,01 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,37 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |