Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/20 | 10 ks penové mydlo 5 l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 14.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 781,32 € | 14.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 104,28 € | 14.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 17,76 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,21 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 58,37 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | oprava škody Fábia BA954HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 187,83 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,00 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,54 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,00 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 54,51 € | 07.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 121,01 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 40,28 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,16 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | zemny plyn 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 58,82 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | právne služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 186,64 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra |