Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0482/20 | monitorovanie objektu v BA 4.Q. 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,87 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/20 | oprava ovládača k stropnému zdviháku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 122,40 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,23 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 67,39 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/20 | poplatky za mob.tel. za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,01 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/20 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 384,37 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/20 | baterky do dávkovačov mydla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 225,72 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,24 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 88,16 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/20 | záloha na plyn na 10/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/20 | záloha na teplo a vodu na 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 428,51 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,53 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,76 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 49,60 € | 30.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,60 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,77 € | 29.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 301,77 € | 29.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,63 € | 29.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |