Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 198,70 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,68 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | výmena oleja.filtrov, príprava na STK+EK, absolvovanie STK+EK Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 299,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 145,05 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | elektro revízie v BA a SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 152,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | výmena čelného skla ma mot.vozidla BA 954 HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 280,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 652,80 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,55 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 20,46 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 276,46 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | tesco poukážky zo Soc.fondu pre zamestnancov za r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 5 725,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | tel. preverenie spustenia signali. z 8.10.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 43,44 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 65,86 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | spracovanie účtovníctva za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 937,39 € | 11.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 232,61 € | 11.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,92 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 105,27 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | právne služby za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |