Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/22 | vodné stočné zrážky za 09/09-08.10.2022 v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | poplatky za mob.telefóny za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,35 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | poplatok za používnaie VEMA doch.systému za 10/22-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 1 480,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | oprava odpadového potrubia v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 1 350,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 377,93 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 131,89 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 434,64 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 319,56 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | PHL za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 109,53 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | kancelárske potreby a papier kancelársky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 916,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 383,79 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | vyúčt.el.energie za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,32 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | vyúčtovanie el. energie za 09/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,04 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 161,39 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 827,63 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 41,38 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | odvoz bioodpadu za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | záloha na plyn na 10/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |