Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/21 vodné stočné zrážky 09.12.2020-08.01.21 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,48 € 25.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 185,62 € 19.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,34 € 19.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 118,03 € 19.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 116,98 € 19.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 77,44 € 19.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 101,65 € 19.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 záloha na el. energie na 01/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 hygienické a čistiace potreby do práčovne a na upratovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 502,52 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 monitorovanie objektu 1.Q 2021 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 záloha na plyn na 01/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 98,80 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 44,13 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 46,92 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 42,04 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 217,18 € 07.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 101,39 € 07.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 predplatné časopisu Sestra na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 05.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 záloha na teplo a vodu na 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 382,05 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0627/20 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,50 € 31.12.2020 07.03.2021 Faktúra