Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,56 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,87 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 180,01 € | 21.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 235,92 € | 21.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | cukrovinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,62 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,60 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,00 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 136,93 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | spracovanie účtovníctva za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.21 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | slektronické stravovacie poukážky za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 628,12 € | 17.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 211,60 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 312,24 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 246,62 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 761,94 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz bioodpadu za 04/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 152,85 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,66 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 86,27 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektronické stravovacie poukážky-storno Nagyová za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | -30,64 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |