Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 863,66 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,19 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 60,92 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,39 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,96 € | 30.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | jednorázové rukavice a zdrav.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 469,63 € | 28.06.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 1 110,70 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 325,63 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 494,67 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 865,19 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vrátenie plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 221,68 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,59 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 149,16 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčt.tepla a vody za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 359,44 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,10 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 53,79 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,56 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 95,01 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | registrácia domény dssintegra.sk na 1 rok 15.07.2021-14.07.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |