Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0572/20 | vitamín D3 a iné vitamíny pre klientov a zamestnancov DSS Integry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 080,00 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 270,23 € | 02.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,91 € | 02.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 144,59 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 13,94 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,10 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,27 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/20 | revízia plynových kotlov v Senci-ročná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/20 | vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,11 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,19 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 575,18 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 272,62 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/20 | 4 ks celoročné pneumatiky s výmenou na mot. voz. BT 435 AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 182,00 € | 25.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/20 | 20 ochranné overale OOP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 00738395 | 410,00 € | 25.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 91,11 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 50,29 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 159,89 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 092,00 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 102,25 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |