Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 430,16 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | BOZP a PO za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,74 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 440,27 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,81 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.2020 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,14 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | revízie bleskozvodu a predlžovacích káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 697,20 € | 28.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 41,89 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 135,10 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 279,27 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 271,80 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | Stierač a čelné sklo a jeho výmena | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 345,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | právne služby 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | elktronické stravovacie poukážky pre zamestnancov za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 593,65 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | elektronické stravovacie poukážky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 624,29 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | el. a vodárske práce v kuchyni ohľadom napojenia nového spotrebiča(el.panvica) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 270,00 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,35 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | celoročné pneumatiky na Mercedes Benz a škodu Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 551,00 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra |