Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 673,67 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 007,31 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2019 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -71,27 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | zdravotnícky materiál do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 125,38 € | 23.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 196,00 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 211,63 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | 3 x tel. preverenie spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,88 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 90,35 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 186,96 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,72 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 41,74 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 160,08 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 14,88 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 42,88 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | za stravovanie klientov za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 545,10 € | 13.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | vyúčtovanie el. za 08/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,76 € | 13.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | záloha na elektrinu za 09/2019 / prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 13.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | mydlo penove | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 151,62 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |