Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0449/19 monitorovanie objektu 10-12/2019 na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 poplatky za mobilné telefóny za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 64,60 € 10.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 právne služby za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 10.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 177,39 € 10.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 elektronické stravovacie poukážky za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 1 708,18 € 09.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 95,88 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 493,07 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 36,00 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 217,71 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 poplatky za telekomunikačné služby za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,46 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 359,95 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 156,22 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 preplatok k DFBV/0379/19/Senec z 9.7.-8.8.19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -26,75 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 195,54 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 obedy pre hosťujúcich klientov v období medzinárodného dobrovoľníckeho tábora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 54,78 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 79,06 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 revízia komínov -plynových spotrebičov / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ladislav Kálmán kominárske práce 17603374 60,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 199,91 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 vodné stočné zrážky 9.8.-21.8.19/Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 91,30 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra