Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 67,81 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 348,61 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | za odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 248,74 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 384,72 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | zemný plyn 06/2019 pracovisko SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 32,66 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 292,71 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 87,54 € | 11.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 252,00 € | 11.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 133,60 € | 03.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 187,24 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,02 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 366,23 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 164,92 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,58 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 98,40 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 455,66 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | záloha na teplo ma ohrev a vody za 06/2019 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |