Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,01 € | 09.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 66,06 € | 09.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 454,62 € | 09.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,84 € | 09.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | poplatky za mobilná telefóny za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,66 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | elektronické stravovacie poukážky pre zam.na prac. v SC a zam.pracujúcich v nočnej na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 684,00 € | 08.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 253,88 € | 08.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 750,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 797,22 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 728,35 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 91,62 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 36,38 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 68,90 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | záloha na teplo a vodu na apríl 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 887,00 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,66 € | 03.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 169,85 € | 03.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | záloha na plyn na r.2019 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 03.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 360,72 € | 03.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |