Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 26,83 € 21.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 102,61 € 21.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 nakup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 109,07 € 21.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 vodné stočné zrážky 27.12.2018-26.01.2019/pracovisko BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 232,21 € 19.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 licencia k PC -Méďa a obrázky hradené z prostriedkov získaných cez Nadáciu Pontis /MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ADROS 44981732 99,00 € 18.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 maxi licencia k interaktívnej tabuli-Strašidelná abeceda hradené z prostriedkov z Nadácie Pontis/MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Viera Pechová 33926964 196,00 € 18.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 spracovanie účtovníctva za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 150,51 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 96,76 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 oprava závady na plyn.kotly-výmena ventilátora na prac.v Senci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MARTEL VM 45909024 400,80 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 vyúčtovanie tepla a vody za 01/2019 na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -42,86 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 147,94 € 18.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 za distribúciu elektriny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 158,54 € 14.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 146,45 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 132,64 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 802,51 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 192,18 € 14.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 záloha na teplo a vodu na 02/2019 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 5 249,29 € 14.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 118,32 € 14.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 právne služby za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 14.02.2019 02.03.2019 Faktúra