Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/20 | hudobné nástroje, zakúpené vďaka Nadácii PONTIS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Léčivé Násroje, Ivo Sedláček | 30806780 | 944,81 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 39,70 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 193,52 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 128,04 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/20 | Teplo a voda za 01/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 620,32 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 76,63 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,30 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 556,80 € | 19.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 62,88 € | 12.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | vyúčtovanie el.energie za 01/2020 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 967,63 € | 12.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | zálohová platba za elektrinu za 02/2020 za SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 155,50 € | 10.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,89 € | 10.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | rukavice jednorázové 20 bal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 168,00 € | 10.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,59 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 117,43 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 218,80 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 80,85 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | právne služby za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |